JSP2180 Intelligentes Geschäftsreise-Erstattungsmanagementsystem SSM-Abschlussprojekt

Kostenlose Installation

Technische Umsetzung

Entwicklungssprache: jsp. Modus: B/S. Verfügbare Entwicklungstools: myeclipse oder eclipse.

Funktionsrealisierung

Bitte laden Sie das Video direkt herunter, um die detaillierten Funktionen anzusehen. Die folgenden Informationen enthalten allgemeine Funktionsdetails:

Modul zur Verwaltung von Geschäftsreisen

Wird hauptsächlich zur Verwaltung von Geschäftsreisen von Mitarbeitern verwendet.

Mitarbeiter müssen zunächst eine Dienstreise bei den zuständigen Führungskräften beantragen, das Antragsformular für eine Dienstreise ausfüllen und absenden. Wenn Sie Geld leihen müssen, überprüfen Sie die Kreditinformationen. Wenn Sie kein Geld leihen müssen, reichen Sie einfach das Antragsformular für eine Geschäftsreise ein. Der Abteilungsleiter prüft den vom Mitarbeiter eingereichten Dienstreiseantrag und prüft ihn. Wenn er die Prüfung besteht, füllen Sie die Genehmigungsbeurteilung aus und bewahren Sie sie auf. Andernfalls tragen Sie die Gründe für das Nichtbestehen der Prüfung ein.

Kreditverwaltungsmodul

Das Kreditverwaltungsmodul dient hauptsächlich der Verwaltung der Kreditaufnahmeaktivitäten der Mitarbeiter vor Dienstreisen und der Rückzahlungsaktivitäten nach Dienstreisen.

Beim Ausfüllen des Antragsformulars für eine Dienstreise können Mitarbeiter entscheiden, ob sie einen Kredit beantragen möchten. Wenn Sie sich für einen Kreditantrag entscheiden, müssen Sie zunächst das Kreditantragsformular ausfüllen. Das Kreditantragsformular wird Schritt für Schritt dem Abteilungsleiter und dem Geschäftsführer zur Prüfung vorgelegt. Wenn die Prüfung bestanden wird, werden die Gutachten eingereicht ausgefüllt werden, und das Finanzpersonal wird den Kredit auf der Grundlage des Kreditantragsformulars weiterleiten und den Empfang vom Mitarbeiter bestätigen lassen. Wenn die Überprüfung fehlschlägt, geben Sie den Grund für das Scheitern an.

Das Darlehen muss nach Beendigung der Dienstreise des Arbeitnehmers zurückgezahlt werden. Um eine Kreditrückzahlung zu beantragen, müssen die Mitarbeiter zunächst das Rückzahlungsantragsformular ausfüllen und einreichen, das von den Finanzmitarbeitern geprüft wird. Bei bestandener Prüfung wird dem Arbeitnehmer ein Abzugsbescheid ausgestellt, andernfalls wird der Grund für das Scheitern ausgefüllt. Nachdem die Mitarbeiter den Abzugsbescheid erhalten haben, überweisen sie das Geld per elektronischer Überweisung an das Finanzpersonal. Anschließend überprüft das Finanzpersonal das Geld und überweist es auf das Firmenkonto.

Modul zur Kostenerstattung

Das Spesenerstattungsmodul wird nicht nur zur Erstattung von Dienstreisen, sondern auch für abteilungsbezogene Tagesspesen eingesetzt. Wenn Mitarbeiter Rückerstattungen leisten, müssen sie zunächst ein Rückerstattungsantragsformular ausfüllen und die Art der Rückerstattung festlegen. Wenn Sie eine Geschäftsreise erstatten möchten, müssen Sie das Antragsformular für eine Geschäftsreise und ein Darlehensantrag zusammen einreichen. Nach der Einreichung prüfen der Abteilungsleiter und der Generaldirektor die Prüfung. Wenn die Prüfung fehlschlägt, geben Sie die Gründe für das Scheitern an, füllen Sie die Genehmigungsmeinung aus und übermitteln Sie sie zur Überweisung. Das Finanzpersonal überprüft das Rückerstattungsantragsformular, nachdem die Überprüfung abgeschlossen ist. Nach erfolgreicher Überweisung wird die Überweisung vom Mitarbeiter überprüft.

Statistikmodul

Es dient hauptsächlich dazu, das gesamte Geschäftsreisemanagement, die Kreditverwaltung und die Kostenerstattung aufzuzeichnen und je nach Genehmigung des Kunden unterschiedliche statistische Inhalte anzuzeigen. Wenn der Kunde ein Mitarbeiter ist, werden sein eigener Dienstreiseantrag, sein Kreditrückzahlungsantrag und sein Kostenerstattungsantrag angezeigt. Wenn der Kunde ein Abteilungsleiter ist, werden der Dienstreiseantrag, die Geschäftsreisegenehmigung, der Kreditrückzahlungsantrag und das Darlehen angezeigt Rückzahlungsgenehmigungen usw. aller Mitarbeiter in der Abteilung und der Status der Kostenerstattungsgenehmigungen, wenn es sich bei dem Kunden um einen Mitarbeiter im Finanzbereich handelt, werden die Kredit- und Rückerstattungsanträge aller Mitarbeiter sowie alle Überweisungen angezeigt. Wenn der Kunde ein Geschäftsführer ist, alle Anträge, Kreditrückzahlungen sowie der Status der Kostenerstattung und Überweisung

Transfermodul

Wird hauptsächlich für Transferaktivitäten verwendet, einschließlich Darlehens- und Rückzahlungstransfers sowie Erstattungstransfers.

Es ist in andere Module eingebettet und dieses Modul ist für alle Transferaktivitäten verantwortlich. Wenn der Kunde ein Mitarbeiter ist, kann er über das Kreditverwaltungsmodul und das Kostenerstattungsmodul auf das Überweisungsmodul zugreifen, um den Überweisungsstatus zu überprüfen. Wenn es sich bei dem Kunden um einen Finanzmitarbeiter handelt, gibt es eine spezielle Schnittstelle zum Aufrufen des Überweisungsmoduls, um die Überweisung durchzuführen Bedienung komfortabler.

Setup-Modul

Das Einstellungsmodul fügt je nach Kundenberechtigung unterschiedliche Einstellungsfunktionen hinzu. Unter diesen sind die Einstellungsfunktionen des Systemadministrators am umfangreichsten und werden hauptsächlich für das gesamte System festgelegt.

System-Screenshot