JSP2161 ระบบการจัดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ MySQL Graduation

ติดตั้งฟรี

การรับรู้ฟังก์ชัน

โปรดดาวน์โหลดวิดีโอโดยตรงเพื่อดูฟังก์ชั่นโดยละเอียด ข้อมูลต่อไปนี้ให้รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานทั่วไป:

1. พนักงานจัดซื้อ

(1) เข้าสู่ระบบ: เจ้าหน้าที่จัดซื้อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ผู้ดูแลระบบกำหนดและดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น

(2) แก้ไขไฟล์พนักงาน: พนักงานจัดซื้อสามารถแก้ไขข้อมูลไฟล์ส่วนบุคคลเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ

(3) ส่งใบสมัคร: ส่งใบสมัครออนไลน์ตามความต้องการขององค์กร ป้อนสินค้าที่ซื้อ ซัพพลายเออร์ บันทึกการซื้อ และข้อมูลอื่น ๆ และรอการตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ

(4) การจัดการใบขอซื้อ: จัดการใบขอซื้อที่ส่งด้วยตัวเอง ตรวจสอบการแนะนำใบขอซื้อและสถานะการสมัคร และลบใบขอซื้อที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

(5) การสอบถามทางสถิติของใบสั่งซื้อ: หลังจากที่ผู้ดูแลระบบผ่านการตรวจสอบ ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้น และสถิติของใบสั่งซื้อที่ป้อนและข้อมูลสถานะการสั่งซื้อจะถูกรวบรวม

(6) แบบสอบถามทางสถิติ: สถิติการสั่งซื้อ

2.ผู้ดูแลระบบ

(1) เข้าสู่ระบบ: ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบตัวตนและดำเนินการระบบให้เสร็จสิ้น

(2) การจัดการบุคลากรด้านการจัดซื้อ: ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างไฟล์บุคลากรด้านการจัดซื้อ จัดการลูกค้า และกำหนดบัญชีเข้าสู่ระบบได้

(3) การจัดการซัพพลายเออร์: ตรวจสอบไฟล์ลูกค้าของซัพพลายเออร์ เพิ่ม แก้ไข และลบไฟล์การจัดการซัพพลายเออร์

(4) การตรวจสอบใบขอซื้อ: ตรวจสอบใบขอซื้อที่ส่งโดยพนักงานจัดซื้อ ตรวจสอบการแนะนำใบขอซื้อและสถานะการสมัคร และลบใบขอซื้อ

(6) สถิติใบสั่งซื้อ: หลังจากที่ผู้ดูแลระบบผ่านการตรวจสอบ ใบสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้น และสถิติของใบสั่งซื้อที่ป้อนและข้อมูลสถานะการสั่งซื้อจะถูกรวบรวม

(7) การซื้อในคลังสินค้า: หลังจากส่งสินค้าแล้ว ระบบจะป้อนสินค้าคงคลังตามข้อมูลใบสั่งซื้อ และสถานะใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนไป

(8) การจัดการสินค้าคงคลัง: ตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และดำเนินการเข้าและออกจากคลังสินค้าให้เสร็จสิ้น

(9) การจัดการการชำระเงิน: หลังจากเสร็จสิ้นธุรกิจการจัดซื้อแล้ว ให้ดำเนินการจัดการการชำระเงินกับซัพพลายเออร์ และดูบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง

(10) การสอบถามทางสถิติ: สถิติต้นทุนการจัดซื้อรายวัน รายเดือน และรายปี สถิติสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ สถิติการสั่งซื้อ สถิติการสั่งซื้อคลังสินค้า สถิติการสั่งซื้อขาออก และสถิติการชำระเงิน

3.ซัพพลายเออร์

(1) ซัพพลายเออร์: ลูกค้าองค์กรส่งไฟล์ซัพพลายเออร์

(2) เข้าสู่ระบบ: ลูกค้าองค์กรเข้าสู่ระบบโดยการลงทะเบียนบัญชีและดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น

(3) แก้ไขไฟล์องค์กร: พนักงานจัดซื้อสามารถแก้ไขข้อมูลไฟล์องค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ

(4) ใบสั่งซื้อของฉัน: ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อที่ออกโดยบริษัท เตรียมสินค้าได้ทันเวลาตามใบสั่งซื้อ และจัดส่งให้ครบถ้วน

(5) การสอบถามเกี่ยวกับการชำระเงิน: หลังจากเสร็จสิ้นธุรกิจการจัดซื้อแล้ว ซัพพลายเออร์จะได้รับการจัดการการชำระเงิน และองค์กรสามารถดูบันทึกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องได้

(6) แบบสอบถามทางสถิติ: แบบสอบถามทางสถิติของคำสั่งซื้อและข้อมูลการชำระเงิน

ภาพหน้าจอของระบบ